e-Factura B2B (SFS Moldova)

• Cui vorbim:* companie care emite des facturi electronice către clienți juridici.

Ce facem și ce nu facem

• Facem:* integrare nativă cu SFS — emite, semnează, postează, urmărește, anulează facturi electronice fără să mai intri vreodată în portalul SFS.

• Nu facem:* noi nu emitem în numele tău — folosim certificatul tău digital. Tu rămâi semnatar, noi suntem doar canalul tehnic care automatizează procesul.

Fluxul complet — la nivel de user

1. Pregătire factură (draft)

Adaugi liniile (din POS, din comenzi online, sau manual). Sistemul:

• Validează IDNO-ul cumpărătorului în baza SFS — autocomplete denumire, adresă, cod fiscal.
• Calculează automat TVA pe cote (8% / 12% / 20% / 0% / fără TVA — în funcție de produs).
• Validează numărul facturii (incremental, fără goluri în serie).

2. Semnare

Cu un click, factura este trimisă către SFS prin API-ul e-Factura, autentificat cu credențialele tale user-api specifice modulului e-Factura (nu credențiale SFS generice — sunt dedicate doar pentru API-ul e-Factura, generate separat în portalul e-Factura SFS). Documentul electronic primește RID oficial SFS la confirmare.

3. Trimitere la SFS (post)

Factura se trimite oficial la SFS. În maxim 5 secunde primești:

• OK → factura este înregistrată în sistemul SFS, primește un număr unic (RID).
• Eroare validare → mesaj clar: "câmpul X nu corespunde formatului" → corectezi → re-trimiți.
• Eroare conexiune → sistemul retrage automat la 30 secunde, 2 minute, 10 minute (până la 24h). Tu nu faci nimic.

4. Urmărire status

După post, factura intră într-una din stările:

• Pending acceptance — așteaptă cumpărătorul.
• Accepted — cumpărătorul a confirmat → factura e definitivă.
• Rejected — cumpărătorul a refuzat (cu motiv) → tu vezi de ce, decizi: corecție + re-trimitere sau anulare.

Sistemul nostru sincronizează automat statusul cu SFS o dată la 5 minute (configurabil).

5. Anulare (când cazul)

Dacă tu vrei să anulezi o factură (clientul a returnat marfa, sau eroare descoperită târziu):

• Cu un click → cerere de anulare la SFS.
• SFS validează → status devine Cancelled.
• Stocul revine la valoarea anterioară emiterii.
• Audit complet (cine, când, de ce).

Volume suportate

• Nelimitat pe orice pachet*, în limita traficului pachetului tău (rate-limit tehnic intern configurabil per cont pentru a respecta cotele SFS). Nu tarifăm per e-Factură — se contorizează prin trafic și spațiu, care sunt cuprinse în pachetul de bază.

Performanța nu se degradează la volum — emitere rapidă chiar și pe lanțuri cu 50.000 facturi pe an.

Securitate

• Credențialele user-api dedicate modulului e-Factura (NU credențiale SFS generice — sunt specifice doar pentru API-ul e-Factura, generate separat în portalul e-Factura SFS) se configurează în platformă la onboarding și se păstrează cu acces strict limitat. NU folosim USB token pentru API e-Factura — autentificarea este prin user-api e-Factura conform standardului oficial.
• Datele facturilor (cache operațional al facturilor procesate prin platformă) sunt stocate pe servere cu acces controlat (RBAC + audit log inalterabil); comunicare TLS; backup-uri off-site cu acces restricționat. Nu sunt criptate aplicațional la rest — vezi Sumar T&C — Protecția datelor pentru detalii oneste. Sursa oficială este SFS (sistemul e-Factura).
• Comunicarea cu API SFS este peste HTTPS cu validare certificat.
• Acces la modul restricționat prin permisiunea E_FACTURA_STOCK_SELL (cu scoping pe POS).

Cazuri reale frecvente

Vânzare către cumpărător neînregistrat la SFS

SFS permite vânzări cu factură către persoane juridice neînregistrate (ONG-uri mici, etc.). Sistemul detectează acest caz și emite factura conform procedurii speciale.

Stornare totală vs. parțială

• Stornare totală = factură nouă cu semn negativ pe toate liniile.
• Stornare parțială = factură cu doar liniile retrase.

Ambele suportate, cu workflow ghidat pentru operator.

Re-emitere după rejection

Dacă SFS a refuzat (rar — meta-validări), sistemul îți spune exact câmpul problematic. Corectezi → un click "Re-trimite" → fluxul reia de la "post".

Integrare cu programul tău contabil

Generăm export periodic (zilnic / lunar) cu facturile emise — în format CSV, JSON sau XML compatibil cu:

• 1C
• SAGA
• BAS Contabilitate
• Alte sisteme moldovenești (la cerere — adăugăm formatul)

Următorul pas

→ Roluri & permisiuni sau rapoarte avansate.